Haushaltsjahr 2013
Kostenart |
Landes- finanzierung (in €) |
Drittmittel- finanzierung (in €) |
Gesamt- kosten (in €) |
Anteil Landes- finanzierung |
Anteil Drittmittel- finanzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalkosten Beamte | 68.546.712 | 2.245.590 | 70.792.303 | ||
| Personalkosten Beschäftigte | 106.650.573 | 48.931.131 | 155.581.704 | ||
| Personalkosten Auszubildende/ Praktikanten | 1.779.782 | 983 | 1.780.765 | ||
| Personalkosten Hilfskräfte | 8.196.331 | 5.464.528 | 13.660.859 | ||
| Sonstige Personalkosten | 11.577.839 | 459.163 | 12.037.002 | ||
| Personalkosten insgesamt | 196.751.238 |
57.101.395 |
253.852.633 |
62,1% |
72,0% |
| Kosten für Energie und Stoffversorgung | 10.758.366 | 103.476 | 10.861.843 | ||
| Fremdreinigungskosten | 3.969.189 | 11.092 | 3.980.282 | ||
| Sonstige Bewirtschaftungskosten | 5.100.302 | 200.533 | 5.300.835 | ||
| Bewirtschaftungskosten insgesamt | 19.827.858 |
315.102 |
20.142.959 |
6,3% |
0,4% |
| Materialkosten | 5.712.189 | 3.528.638 | 9.240.828 | ||
| Kommunikationskosten | 1.224.658 | 22.104 | 1.246.736 | ||
| Kosten für Literaturversorgung | 4.989.507 | 794.004 | 5.783.511 | ||
| Miete für Geräte | 2.600.094 | 107.093 | 2.707.188 | ||
| Sonstige Sachkosten | 18.700.310 | 13.023.263 | 31.723.573 | ||
| Laufende Sachkosten insgesamt | 33.226.759 |
17.475.103 |
50.701.862 |
10,5% |
22,0% |
| Mieten an den BLB | 48.836.612 | 0 | 48.836.612 | ||
| Mieten an Dritte | 195.778 | 59.435 | 255.213 | ||
| Mietkosten insgesamt |
49.032.390 |
59.435 |
49.091.825 |
15,5% |
0,1% |
| Kalkulat. Kosten/ Abschreibungen | 18.140.100 |
4.387.827 |
22.527.927 |
5,7% |
5,5% |
|
Kosten insgesamt |
316.978.343 |
79.338.862 |
396.317.205 |
100,0% |
100,0% |
| Quelle: KLR | |||||
Haushaltsjahr 2012
Kostenart |
Landes- finanzierung (in €) |
Drittmittel- finanzierung (in €) |
Gesamt- kosten (in €) |
Anteil Landes- finanzierung |
Anteil Drittmittel- finanzierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalkosten Beamte | 64.141.798 | 2.253.148 | 66.394.946 | ||
| Personalkosten Beschäftigte | 102.470.978 | 46.519.423 | 148.990.400 | ||
| Personalkosten Auszubildende/ Praktikanten | 1.586.285 | 0 | 1.586.285 | ||
| Personalkosten Hilfskräfte | 8.909.581 | 5.232.456 | 14.142.037 | ||
| Sonstige Personalkosten | 12.265.162 | 439.042 | 12.704.204 | ||
| Personalkosten insgesamt | 189.373.804 |
54.444.068 |
243.817.872 |
62,4% |
72,5% |
| Kosten für Energie und Stoffversorgung | 8.506.535 | 89.300 | 8.595.835 | ||
| Fremdreinigungskosten | 3.807.032 | 11.558 | 3.818.589 | ||
| Sonstige Bewirtschaftungskosten | 5.900.807 | 160.281 | 6.061.088 | ||
| Bewirtschaftungskosten insgesamt | 18.214.374 |
261.139 |
18.475.513 |
6,0% |
0,3% |
| Materialkosten | 5.707.582 | 3.353.745 | 9.061.328 | ||
| Kommunikationskosten | 1.243.461 | 17.175 | 1.260.636 | ||
| Kosten für Literaturversorgung | 6.333.959 | 721.753 | 7.055.711 | ||
| Miete für Geräte | 319.196 | 67.666 | 386.862 | ||
| Sonstige Sachkosten | 15.973.520 | 11.389.307 | 27.362.827 | ||
| Laufende Sachkosten insgesamt | 29.577.718 |
15.549.646 |
45.127.364 |
9,7% |
20,7% |
| Mieten an den BLB | 47.934.240 | 0 | 47.934.240 | ||
| Mieten an Dritte | 2.372.029 | 91.348 | 2.463.377 | ||
| Mietkosten insgesamt |
50.306.270 |
91.348 |
50.397.617 |
16,6% |
0,1% |
| Kalkulat. Kosten/ Abschreibungen | 16.146.598 |
4.747.673 |
20.894.271 |
5,3% |
6,3% |
|
Kosten insgesamt |
303.618.764 |
75.093.873 |
378.712.637 |
100,0% |
100,0% |
| Quelle: KLR | |||||