Gesamtausgaben
Das Ausgabevolumen der Westfälischen Wilhelms-Universität - ohne Universitätsklinikum - betrug im abgelaufenen Jahr insgesamt 280,8 Mio. Euro (Vorjahr 272,9 Mio. Euro).
Für das Personal wurden im Berichtszeitraum 140,4 Mio. Euro (Vorjahr 138,0 Mio. Euro) und für den sächlichen und investiven Bedarf einschließlich der kleineren und ergänzenden Bauunterhaltung 60,8 Mio. Euro (Vorjahr 59,9 Mio. Euro) ausgegeben. Hierin enthalten sind nicht die Ausgaben für die Lehre und Forschung sowie die aus Drittmitteln und Erlassmitteln finanzierten Ausgaben.
Für Lehre und Forschung wurden 26,4 Mio. Euro (Vorjahr 24,9 Mio. Euro) ausgegeben. Die Ausgaben aus Drittmitteln betrugen 39,0 Mio. Euro (Vorjahr 35,7 Mio. Euro) und aus Erlassmitteln 14,2 Mio. Euro (Vorjahr 14,4 Mio. Euro).
Einnahmeentwicklung
Die Verwaltungseinnahmen des Haushaltsjahres 2005 beliefen sich auf 1.750.000 Euro. Hierbei handelt es sich um folgende Einnahmen:
Die Einnahmen der Universitäts- und Landesbibliothek in Höhe von 408.000 Euro wurden zur Verstärkung des Etats dieser Einrichtung verwendet. Die übrigen Einnahmen von 1.342.000 Euro konnten im Wesentlichen zur Deckung des Mehrbedarfs bei den sonstigen sächlichen Verwaltungsausgaben herangezogen werden.
Mittelschöpfung
Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2005 wurde eine Mittelschöpfung in Höhe von 2,1 Mio. Euro (Vorjahr 3,3 Mio. Euro) aus den Einsparungen bei den Planstellen der Beamten und den Stellen für Angestellte und Arbeiter des Universitätshaushalts erzielt. Von den geschöpften Mitteln sind den Fachbereichen 0,5 Mio. Euro zugewiesen worden.
Ausgaben in den zentralen Titeln der Universität
Für Zwecke der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen wurden im Berichtsjahr der Universität Haushaltsmittel in Höhe von 16,2 Mio. Euro (Vorjahr 15,5 Mio.) bereitgestellt. Aus diesen Mitteln sowie Mittelverstärkungen wurden Ausgaben in Höhe von 17,9 Mio. Euro bestritten.
Es wurde ausgegeben für:
Die weiteren finanzierten Ausgaben beinhalten die Maßnahmen für Schönheitsreparaturen sowie die ergänzende kleinere und mittlere Bauunterhaltung für die Fachbereiche mit insgesamt 2,5 Mio. Euro.
Verwendung der Ausgabemittel für sonstige sächliche Verwaltungszwecke:
Aus dem Haushaltsplan 2005 standen der Universität wiederum 1,33 Mio. Euro für die Leistung der sonstigen sächlichen Verwaltungsausgaben zur Verfügung.
Die Ausgabe belief sich nach der Jahresrechnung auf 2,29 Mio. Euro. Die notwendige Verstärkung der nicht ausreichenden Mittel erfolgte durch die Inanspruchnahme der Verwaltungseinnahmen.
Es wurden für folgende Zwecke Ausgaben geleistet:
Ausgaben für Lehre und Forschung
Die universitären Ausgaben für die Lehre und Forschung in den Fachbereichen und sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen wurden aus den bereitgestellten Mitteln für Lehre und Forschung bestritten.
Im Haushaltsjahr 2005 sind der Universität 26,9 Mio. Euro, und zwar für
bereitgestellt worden.
Zusätzlich konnten die Haushaltsmittel für Lehre und Forschung durch Selbstbewirtschaftungsmittel der vergangenen Jahre von rd. 4,6 Mio. Euro, durch die "Mittelschöpfung" der Fachbereiche mit weiteren 0,5 Mio. Euro und durch Einnahmen der Universitäts- und Landesbibliothek mit 0,4 Mio. Euro verstärkt werden.
Dies entspricht verfügbaren Gesamtausgabemitteln für Zwecke der Lehre und Forschung in Höhe von 32,4 Mio. Euro.
Nach dem Rechnungsergebnis wurden für
verausgabt.
Rechnungsergebnis 2005
Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2005 konnte unter Berücksichtigung eines Mehrbedarfs bei den Bewirtschaftungsausgaben und sonstigen sächlichen Verwaltungsausgaben, einer Einsparung bei Lehre und Forschung und der nicht verausgabten Mittel der "Mittelschöpfung" Selbstbewirtschaftungsmittel von 2,1 Mio. Euro erwirtschaftet werden, die zur Verstärkung der Haushaltsmittel im Jahre 2006 bereitstehen.
