Gesamtausgaben
Das Ausgabevolumen der Westfälischen Wilhelms-Universität - ohne Universitätsklinikum - betrug im abgelaufenen Haushaltsjahr insgesamt 276,2 Mio. Euro (Vorjahr 242,2 Mio. Euro). Die Steigerung ist im wesentlichen auf die erstmalige Veranschlagung der Haushaltsmittel für die Zahlung von Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetriebe zurückzuführen.
Für das Personal wurden im Berichtszeitraum 147,8 Mio. Euro (Vorjahr 143,3 Mio. Euro) und für den sächlichen und investiven Bedarf einschließlich der kleineren und ergänzenden Bauunterhaltung sowie der Mietausgaben 46,8 Mio. Euro (Vorjahr 22,3 Mio. Euro) ausgegeben. Hierin enthalten sind nicht die Ausgaben für die Lehre und Forschung sowie die aus Drittmitteln und Erlassmitteln finanzierten Ausgaben.
Für Lehre und Forschung wurden 25,0 Mio. Euro (Vorjahr 25,5 Mio. Euro) ausgegeben. Die Ausgaben aus Drittmitteln betrugen 35,9 Mio. Euro (Vorjahr 32,5 Mio. Euro) und aus Erlassmitteln 20,7 Mio. Euro (Vorjahr 18,6 Mio. Euro).
Einnahmeentwicklung
Die Verwaltungseinnahmen des Haushaltsjahres 2002 - Titel 119 50 - beliefen sich auf 1.252.000 Euro. Hervorzuheben sind folgende Einnahmepositionen:
Damit konnte das Vorjahresergebnis von rd. 1,4 Mio. Euro nicht ganz erreicht werden.
Die Einnahmen der Universitäts- und Landesbibliothek in Höhe von 292.000 Euro wurden zur Verstärkung des Etats dieser Einrichtung verwendet. Die übrigen Einnahmen von 960.000 Euro konnten wiederum zur Deckung des Mehrbedarfs in dem Titel 547 12 - Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - herangezogen werden.
Mittelschöpfung
Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2002 wurde eine Mittelschöpfung in Höhe von 5,2 Mio. Euro aus den Einsparungen bei den Planstellen der Beamten und den Stellen für Angestellte des Universitätshaushalts ermittelt. Dies entspricht dem Vorjahresergebnis. Hiervon sind den Fachbereichen rd. 1,2 Mio. Euro zugewiesen worden.
Haushaltsrest aus dem Jahr 2001
Zusätzlich zur Verstärkung der Ausgaben in der Titelgruppe 94 (Lehre und Forschung) konnte für das Haushaltsjahr 2001 ein Haushaltsrest von 969.300 Euro erwirtschaftet werden, der zur Verstärkung der Mittel für Lehre und Forschung herangezogen worden ist.
Ausgaben in den zentralen Titeln der Universität
Durch den Ausgabetitel 547 11 für Zwecke der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen wurden im Berichtsjahr der Universität Haushaltsmittel in Höhe von 15,5 Mio. Euro (Vorjahr 14,4 Mio.) bereitgestellt. Nach Abschluss des Haushaltsjahres wurden über diesen Titel Ausgaben in Höhe von 16,7 Mio. Euro bestritten. Dies entspricht einer Mehrausgabe von 1,2 Mio. Euro. Im Einzelnen werden die verschiedenen Ausgabearten in diesem Titel wie folgt dargestellt. Es wurden ausgegeben für:
Die weiteren über diesen Titel finanzierten Ausgaben beinhalten die kleinere Bauunterhaltung mit 1,7 Mio. Euro und ergänzende kleinere und mittlere Bauunterhaltungsausgaben von 2,3 Mio. Euro. Insgesamt sind damit für Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Fachbereiche rund 4,0 Mio. Euro verausgabt worden. Damit hat die Universität Münster wiederum einen erheblichen Beitrag zur Instandhaltung und Verbesserung der Bausubstanz geleistet, der aus den Mitteln der "Mittelschöpfung" finanziert wurde.
Verwendung der Ausgabemittel des Titels 547 12 - Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben - :
Aus dem Haushaltsplan 2002 standen der Universität 1,30 Mio. Euro für die Leistung der sonstigen sächlichen Verwaltungsausgaben zur Verfügung. Die Ausgabe belief sich nach der Jahresabrechnung auf 2,80 Mio. Euro. Damit sind notwendige Mehrausgaben von 1,50 Mio. Euro geleistet worden, die durch entsprechende Mehreinnahmen sowie zweckgebundene Mittel für den Arbeits- und Umweltschutz gedeckt werden konnten. Die wesentlichen Ausgaben im Titel 547 12 waren für
zu bestreiten.
Titelgruppe 94 (Ausgaben für Lehre und Forschung)
Die universitären Ausgaben für die Lehre und Forschung in den Fachbereichen und sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen werden aus den Mitteln der Titelgruppe 94 bestritten.
Im Haushaltsjahr 2002 sind der Universität 24,2 Mio. Euro, und zwar für
bereitgestellt worden.
Zusätzlich konnten die Haushaltsmittel für Lehre und Forschung durch den Haushaltsrest von 0,9 Mio. Euro, durch Mittel der Mittelschöpfung durch die Fachbereiche mit weiteren 1,2 Mio. Euro und durch Einnahmen der Universitäts- und Landesbibliothek mit 0,3 Mio. Euro verstärkt werden. Dies entspricht verfügbaren Gesamtausgabemitteln für Zwecke der Lehre und Forschung in Höhe von 25,4 Mio. Euro.
Nach dem vorläufigen Jahresergebnis wurden in der Titelgruppe 94 für
verausgabt.
Haushaltsrest 2002
Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2002 konnte unter Berücksichtigung eines Mehrbedarfs bei den Titel 547 11 und 547 12, einer Einsparung bei der Titelgruppe 94 und der nicht verausgabten Mittel der „Mittelschöpfung" ein Haushaltsrest von rd. 2,9 Mio. Euro erwirtschaftet werden, der zur Verstärkung der Haushaltsmittel im Jahre 2003 bereitsteht.
