Gesamtausgaben
Das Ausgabevolumen der Westfälischen Wilhelms-Universität - ohne Universitätsklinikum - betrug im abgelaufenen Haushaltsjahr insgesamt 473,6 Mio. DM (Vorjahr 454 Mio. DM). Davon wurden für das Personal 280,3 Mio. DM (Vorjahr 277,8 Mio. DM) und für den sächlichen und investiven Bedarf einschließlich der kleineren und ergänzenden Bauunterhaltung 43,6 Mio. DM (Vorjahr 42,8 Mio. DM) ausgegeben. Hierin enthalten sind nicht die Ausgaben für die Lehre und Forschung sowie die aus Drittmitteln und Erlassmitteln finanzierten Ausgaben. Für Lehre und Forschung wurden im Berichtsjahr 49,8 Mio. DM (Vorjahr 47,2 Mio. DM) ausgegeben. Die Ausgaben aus Drittmitteln betrugen 63,6 Mio. DM (Vorjahr 54,9 Mio. DM) und aus Erlassmitteln 36,3 Mio. DM (Vorjahr 31,3 Mio. DM).
Einnahmeentwicklung
Die Verwaltungseinnahmen des Haushaltsjahres 2001 - Titel 119 50 - beliefen sich auf 2.775.000 DM. Hervorzuheben sind folgende Einnahmepositionen:
Dies entspricht einer geringfügigen Steigerung der bisherigen Einnahmen im Vergleich zur Berichtsperiode 2000. Die Einnahmen in Höhe von 550.000 DM wurden zur Verstärkung des Etats der Universitäts- und Landesbibliothek verwendet. Die übrigen Einnahmen von 2.225.000 DM konnten wiederum zur Deckung des Mehrbedarfs in den zentralen Titeln 547 11 und 547 12 der Universität herangezogen werden.
Mittelschöpfung
Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2001 wurde eine Mittelschöpfung in Höhe von 10,1 Mio. DM aus den Einsparungen bei den Planstellen der Beamten und den Stellen für Angestellte des Universitätshaushalts ermittelt. Hiervon sind den Fachbereichen rd. 2,3 Mio. DM zugewiesen worden.
Haushaltsrest aus dem Jahr 2000
Zusätzlich zur Verstärkung der Ausgaben in der Titelgruppe 94 (Lehre und Forschung) konnte für das Haushaltsjahr 2001 ein Haushaltsrest von 2.002.400 DM erwirtschaftet werden, der zur Verstärkung der Mittel für Lehre und Forschung herangezogen worden ist.
Ausgaben in den zentralen Titeln der Universität
Durch den Ausgabetitel 547 11 für Zwecke der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen wurden im Berichtsjahr 2001 der Universität Haushaltsmittel in Höhe von 26,8 Mio. DM bereitgestellt. Zusätzlich sind diese Mittel um rd. 0,2 Mio. DM aus dem Einnahmetitel 119 50 sowie um rd. 1,3 Mio. DM durch zentrale Mittel aus dem Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung für Zwecke der Bauunterhaltung verstärkt worden, so dass insgesamt 28,3 Mio. DM zur Verfügung standen.
Nach Abschluss des Haushaltsjahres wurden über diesen Ausgabetitel 34,9 Mio. DM Ausgaben bestritten. Dies entspricht einer Mehrausgabe von 6,6 Mio. DM. Im Einzelnen werden die verschiedenen Ausgabearten in diesem Titel wie folgt dargestellt:
Es wurden ausgegeben für:
Die weiteren über diesen Titel finanzierten Ausgaben beinhalten die kleinere Bauunterhaltung mit 5,5 Mio. DM und ergänzende kleinere und mittlere Bauunterhaltungsausgaben von 3,4 Mio. DM. Desweiteren konnte die Mitfinanzierung an den Baukosten des Neubaus für die Anorganische und Physikalische Chemie mit 2,0 Mio. DM bewirkt werden. Insgesamt sind damit für Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Fachbereiche rund 10,9 Mio. DM verausgabt worden. Damit hat die Universität Münster wiederum einen erheblichen Beitrag zur Instandhaltung und Verbesserung der Bausubstanz geleistet, der aus den Mitteln der "Mittelschöpfung" finanziert wurde.
Verwendung der Ausgabemittel des Titels 547 12 "Sächliche Verwaltungsausgaben":
Aus dem Haushaltsplan 2001 standen der Universität 2,56 Mio. DM für die Leistung der sächlichen Verwaltungsausgaben zur Verfügung. Die Ausgabe belief sich nach der Jahresabrechnung auf 4,97 Mio. DM. Damit sind notwendige Mehrausgaben von 2,41 Mio. DM geleistet worden, die durch Mehreinnahmen aus dem Titel 119 50 gedeckt werden konnten. Die wesentlichen Ausgaben im Titel 547 12 waren für
zu bestreiten.
Titelgruppe 94 (Ausgaben für Lehre und Forschung)
Die universitären Ausgaben für die Lehre und Forschung in den Fachbereichen und sonstigen wissenschaftlichen Einrichtungen werden aus den Mitteln der Titelgruppe 94 bestritten.
Im Haushaltsjahr 2001 sind der Universität 45,0 Mio. DM, und zwar für
bereitgestellt worden.
Zusätzlich konnten die Haushaltsmittel für Lehre und Forschung durch den Haushaltsrest von 2,0 Mio. DM, durch Mittel der Mittelschöpfung durch die Fachbereiche mit weiteren 2,3 Mio. DM und durch Einnahmen der Universitäts- und Landesbibliothek mit 0,55 Mio. DM verstärkt werden. Dies entspricht verfügbaren Gesamtausgabemitteln für Zwecke der Lehre und Forschung in Höhe von 49,85 Mio. DM.
Nach dem vorläufigen Jahresergebnis wurden in der Titelgruppe 94 für
verausgabt.
