Haushalt und Personal

Kostenstruktur (ohne Medizin)

Kostenstruktur im Haushaltsjahr 2010 (ohne Medizin)

Kostenart Landes- finanzierung (in Euro) Drittmittel- finanzierung (in Euro) Gesamt- kosten
(in Euro)
Anteil an Landes- finanzierung Anteil an Drittmittel- finanzierung 
Personalkosten          
Personalkosten Beamte  57.619.024 1.653.611 59.272.634    
Personalkosten Beschäftigte 103.841.710 40.892.345 144.734.055    
Personalkosten Auszubildende/ Praktikanten 1.594.850 0 1.594.850    
Personalkosten Hilfskräfte 9.314.651 5.255.500 14.570.151    
Sonstige Personalkosten 4.441.982 593.535 5.035.517    
Personalkosten insgesamt 176.812.217 48.394.990 225.207.207 59,4% 70,1%
Bewirtschaftungskosten          
Kosten für Energie- und Stoffversorgung 17.391.176 41.397 17.432.573    
Fremdreinigungskosten 3.214.040 4.373 3.218.413    
Sonstige Bewirtschaftungskosten 6.567.655 117.845 6.685.500    
Bewirtschaftungskosten insgesamt 27.172.871 163.614 27.336.486 9,1% 0,2%
laufende Sachkosten          
Materialkosten 7.502.224 2.938.106 10.440.331    
Kommunikationskosten 1.313.692 26.599 1.340.291    
Kosten für Literaturversorgung 6.320.033 913.369 7.233.402    
Miete für Geräte 227.461 10.249 237.710    
Sonstige Sachkosten 19.220.308 14.464.694 33.685.001    
Laufende Sachkosten insgesamt 34.583.718 18.353.017 52.936.735 11,6% 26,6%
Mietkosten          
Mieten an den BLB 44.887.154 0 44.887.154  
Mieten an Dritte 1.485.226 151.521 1.636.747    
Mietkosten insgesamt 44.050.283 312.857 46.523.901 15,6% 0,2%
Kalkulatorische Kosten/ Abschreibungen 12.940.678 2.002.466 14.943.144 4,3% 2,9%
Kosten insgesamt 297.881.865 69.065.609 366.947.474 100,0% 100,0%

Kostenstruktur im Haushaltsjahr 2008 (ohne Medizin)

Kostenart Landes- finanzierung (Haushalts- und Sonder- mittel) in Euro Drittmittel- finanzierung (inkl. Finanzierung aus Studien- beiträgen) in Euro Gesamt- kosten in Euro Anteil an Landes- finanzierung (Haushalts- und Sonder- mittel) in Prozent Anteil an Drittmittel- finanzierung (inkl. Finanzierung aus Studien- beiträgen) in Prozent
Personalkosten          
Personalkosten Beamte (inkl. Versorgungszuschlag für Pensionsleistungen von 30%) 58.203.825 793.992 58.997.816    
Personalkosten Beschäftigte 89.192.788 31.100.523 120.293.311    
Personalkosten Auszubildende / Praktikanten 1.488.551 0 1.488.551    
Personalkosten Hilfskräfte 9.064.490 5.182.148 14.246.638    
Kosten für Lehraufträge 1.276.400 274.432 1.550.832    
sonstige Personalkosten 5.358.522 3.542.925 8.901.447    
Personalkosten insgesamt 164.584.576 40.894.020 205.478.596 64,7% 63,9%
Bewirtschaftungskosten          
Kosten für Energie- und Stoffversorgung 8.207.461 669 8.208.131    
Fremdreinigungskosten 3.087.544 12.775 3.100.319    
Entsorgungskosten 1.069.317 144 1.069.462    
Kosten für Wartung/Instandhaltung/Bauunterhaltung 6.700.469 38.373 6.738.843    
sonstige Bewirtschaftungskosten 936.269 23.649 959.917    
Bewirtschaftungskosten insgesamt 20.001.061 75.610 20.076.671 7,9% 0,1%
laufende Sachkosten          
Materialkosten 4.496.494 4.094.736 8.591.230    
Kommunikationskosten 1.194.945 158.548 1.353.493    
Kosten für Literatur- und Informationsversorgung 5.485.920 1.390.761 6.876.681    
Miete für Geräte 181.475 154.634 336.109    
Kosten für (Fremd-)Wartung und -Reparatur 986.755 176.021 1.162.776    
Druckkosten 790.516 528.248 1.318.764    
Kosten der Fahrzeughaltung 240.069 1.952 242.021    
sonstige laufende Sachkosten 4.584.112 15.018.289 19.602.401    
laufende Sachkosten insgesamt 17.960.285 21.523.189 39.483.474 7,1% 33,6%
Mietkosten          
Mieten an den BLB 43.329.692 0 43.329.692    
Mieten an Dritte 720.590 312.857 1.033.447    
Mietkosten insgesamt 44.050.283 312.857 44.363.139 17,3% 0,5%
Kalkulatorische Abschreibungen 7.920.800 1.222.302 9.143.102 3,1% 1,9%
Kosten insgesamt 254.517.005 64.027.978 318.544.983 100,0% 100,0%

Kostenstruktur im Haushaltsjahr 2007 (ohne Medizin)

Kostenart Landes- finanzierung (Haushalts- und Sonder- mittel) in Euro Drittmittel- finanzierung (inkl. Finanzierung aus Studien- beiträgen) in Euro Gesamt- kosten in Euro Anteil an Landes- finanzierung (Haushalts- und Sonder- mittel) in Prozent Anteil an Drittmittel- finanzierung (inkl. Finanzierung aus Studien- beiträgen) in Prozent
Personalkosten          
Personalkosten Beamte (inkl. Versorgungszuschlag für Pensionsleistungen von 30%) 58.357.386 181.062 58.538.448    
Personalkosten Beschäftigte 88.863.979 24.906.205 113.770.185    
Personalkosten Auszubildende / Praktikanten 1.419.287 0 1.419.287    
Personalkosten Hilfskräfte 8.855.913 2.921.268 11.777.181    
Kosten für Lehraufträge 1.329.086 88.831 1.417.917    
sonstige Personalkosten 4.760.542 2.998.536 7.759.077    
Personalkosten insgesamt 163.586.192 31.095.902 194.682.094 67,0% 64,0%
Bewirtschaftungskosten          
Kosten für Energie- und Stoffversorgung 4.860.604 0 4.860.604    
Fremdreinigungskosten 3.083.301 9.829 3.093.129    
Entsorgungskosten 1.038.449 0 1.038.449    
Kosten für Wartung/Instandhaltung/Bauunterhaltung 5.090.866 16.725 5.107.591    
sonstige Bewirtschaftungskosten 931.642 -18.923 912.719    
Bewirtschaftungskosten insgesamt 15.004.861 7.631 15.012.492 6,1% 0,0%
laufende Sachkosten          
Materialkosten 5.763.287 4.197.135 9.960.423    
Kommunikationskosten 1.089.232 85.805 1.175.037    
Kosten für Literatur- und Informationsversorgung 5.339.711 594.489 5.934.200    
Miete für Geräte 181.560 82.197 263.757    
Kosten für (Fremd-)Wartung und -Reparatur 1.006.664 370.596 1.377.261    
Druckkosten 740.921 348.033 1.088.955    
Kosten der Fahrzeughaltung 181.340 11.301 192.641    
sonstige laufende Sachkosten 3.491.244 10.931.562 14.422.807    
laufende Sachkosten insgesamt 17.793.961 16.621.119 34.415.080 7,3% 34,2%
Mietkosten          
Mieten an den BLB 41.225.989 0 41.225.989    
Mieten an Dritte 649.250 170.045 819.294    
Mietkosten insgesamt 41.875.239 170.045 42.045.283 17,1% 0,4%
Kalkulatorische Abschreibungen 6.029.858 659.419 6.689.277 2,5% 1,4%
Kosten insgesamt 244.290.111 48.554.115 292.844.226 100,0% 100,0%

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