Haushalt und Personal
Kostenstruktur (ohne Medizin)
Kostenstruktur im Haushaltsjahr 2008 (ohne Medizin)
| Kostenart | Landes- finanzierung (Haushalts- und Sonder- mittel) in Euro | Drittmittel- finanzierung (inkl. Finanzierung aus Studien- beiträgen) in Euro | Gesamt- kosten in Euro | Anteil an Landes- finanzierung (Haushalts- und Sonder- mittel) in Prozent | Anteil an Drittmittel- finanzierung (inkl. Finanzierung aus Studien- beiträgen) in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalkosten | |||||
| Personalkosten Beamte (inkl. Versorgungszuschlag für Pensionsleistungen von 30%) | 58.203.825 | 793.992 | 58.997.816 | ||
| Personalkosten Beschäftigte | 89.192.788 | 31.100.523 | 120.293.311 | ||
| Personalkosten Auszubildende / Praktikanten | 1.488.551 | 0 | 1.488.551 | ||
| Personalkosten Hilfskräfte | 9.064.490 | 5.182.148 | 14.246.638 | ||
| Kosten für Lehraufträge | 1.276.400 | 274.432 | 1.550.832 | ||
| sonstige Personalkosten | 5.358.522 | 3.542.925 | 8.901.447 | ||
| Personalkosten insgesamt | 164.584.576 | 40.894.020 | 205.478.596 | 64,7% | 63,9% |
| Bewirtschaftungskosten | |||||
| Kosten für Energie- und Stoffversorgung | 8.207.461 | 669 | 8.208.131 | ||
| Fremdreinigungskosten | 3.087.544 | 12.775 | 3.100.319 | ||
| Entsorgungskosten | 1.069.317 | 144 | 1.069.462 | ||
| Kosten für Wartung/Instandhaltung/Bauunterhaltung | 6.700.469 | 38.373 | 6.738.843 | ||
| sonstige Bewirtschaftungskosten | 936.269 | 23.649 | 959.917 | ||
| Bewirtschaftungskosten insgesamt | 20.001.061 | 75.610 | 20.076.671 | 7,9% | 0,1% |
| laufende Sachkosten | |||||
| Materialkosten | 4.496.494 | 4.094.736 | 8.591.230 | ||
| Kommunikationskosten | 1.194.945 | 158.548 | 1.353.493 | ||
| Kosten für Literatur- und Informationsversorgung | 5.485.920 | 1.390.761 | 6.876.681 | ||
| Miete für Geräte | 181.475 | 154.634 | 336.109 | ||
| Kosten für (Fremd-)Wartung und -Reparatur | 986.755 | 176.021 | 1.162.776 | ||
| Druckkosten | 790.516 | 528.248 | 1.318.764 | ||
| Kosten der Fahrzeughaltung | 240.069 | 1.952 | 242.021 | ||
| sonstige laufende Sachkosten | 4.584.112 | 15.018.289 | 19.602.401 | ||
| laufende Sachkosten insgesamt | 17.960.285 | 21.523.189 | 39.483.474 | 7,1% | 33,6% |
| Mietkosten | |||||
| Mieten an den BLB | 43.329.692 | 0 | 43.329.692 | ||
| Mieten an Dritte | 720.590 | 312.857 | 1.033.447 | ||
| Mietkosten insgesamt | 44.050.283 | 312.857 | 44.363.139 | 17,3% | 0,5% |
| Kalkulatorische Abschreibungen | 7.920.800 | 1.222.302 | 9.143.102 | 3,1% | 1,9% |
| Kosten insgesamt | 254.517.005 | 64.027.978 | 318.544.983 | 100,0% | 100,0% |
Kostenstruktur im Haushaltsjahr 2007 (ohne Medizin)
| Kostenart | Landes- finanzierung (Haushalts- und Sonder- mittel) in Euro | Drittmittel- finanzierung (inkl. Finanzierung aus Studien- beiträgen) in Euro | Gesamt- kosten in Euro | Anteil an Landes- finanzierung (Haushalts- und Sonder- mittel) in Prozent | Anteil an Drittmittel- finanzierung (inkl. Finanzierung aus Studien- beiträgen) in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalkosten | |||||
| Personalkosten Beamte (inkl. Versorgungszuschlag für Pensionsleistungen von 30%) | 58.357.386 | 181.062 | 58.538.448 | ||
| Personalkosten Beschäftigte | 88.863.979 | 24.906.205 | 113.770.185 | ||
| Personalkosten Auszubildende / Praktikanten | 1.419.287 | 0 | 1.419.287 | ||
| Personalkosten Hilfskräfte | 8.855.913 | 2.921.268 | 11.777.181 | ||
| Kosten für Lehraufträge | 1.329.086 | 88.831 | 1.417.917 | ||
| sonstige Personalkosten | 4.760.542 | 2.998.536 | 7.759.077 | ||
| Personalkosten insgesamt | 163.586.192 | 31.095.902 | 194.682.094 | 67,0% | 64,0% |
| Bewirtschaftungskosten | |||||
| Kosten für Energie- und Stoffversorgung | 4.860.604 | 0 | 4.860.604 | ||
| Fremdreinigungskosten | 3.083.301 | 9.829 | 3.093.129 | ||
| Entsorgungskosten | 1.038.449 | 0 | 1.038.449 | ||
| Kosten für Wartung/Instandhaltung/Bauunterhaltung | 5.090.866 | 16.725 | 5.107.591 | ||
| sonstige Bewirtschaftungskosten | 931.642 | -18.923 | 912.719 | ||
| Bewirtschaftungskosten insgesamt | 15.004.861 | 7.631 | 15.012.492 | 6,1% | 0,0% |
| laufende Sachkosten | |||||
| Materialkosten | 5.763.287 | 4.197.135 | 9.960.423 | ||
| Kommunikationskosten | 1.089.232 | 85.805 | 1.175.037 | ||
| Kosten für Literatur- und Informationsversorgung | 5.339.711 | 594.489 | 5.934.200 | ||
| Miete für Geräte | 181.560 | 82.197 | 263.757 | ||
| Kosten für (Fremd-)Wartung und -Reparatur | 1.006.664 | 370.596 | 1.377.261 | ||
| Druckkosten | 740.921 | 348.033 | 1.088.955 | ||
| Kosten der Fahrzeughaltung | 181.340 | 11.301 | 192.641 | ||
| sonstige laufende Sachkosten | 3.491.244 | 10.931.562 | 14.422.807 | ||
| laufende Sachkosten insgesamt | 17.793.961 | 16.621.119 | 34.415.080 | 7,3% | 34,2% |
| Mietkosten | |||||
| Mieten an den BLB | 41.225.989 | 0 | 41.225.989 | ||
| Mieten an Dritte | 649.250 | 170.045 | 819.294 | ||
| Mietkosten insgesamt | 41.875.239 | 170.045 | 42.045.283 | 17,1% | 0,4% |
| Kalkulatorische Abschreibungen | 6.029.858 | 659.419 | 6.689.277 | 2,5% | 1,4% |
| Kosten insgesamt | 244.290.111 | 48.554.115 | 292.844.226 | 100,0% | 100,0% |
